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汽車燈具制造廠燈具學(xué)員實施內(nèi)審

2011-04-11

                                                       汽車燈具制造廠燈具學(xué)員實施內(nèi)審
    全球紡織采購供應(yīng)鏈色彩解決方案商——天友利，近幾年來，越來越多的頂尖零售商和服裝品牌廠家選擇天友利作為自己的優(yōu)選或共選色彩技術(shù)提供商。產(chǎn)品涉及行業(yè)：塑料、涂料、紡織、汽車、化妝品、數(shù)碼影像、印前、印刷、油墨、色覺測試、包裝等。
    內(nèi)審員張工來到了總裝生產(chǎn)車間，只見裝配車間員工正在忙碌地裝配著ZT-01型汽車前組合燈，張工在對整個裝配工藝過程檢查的同時也進(jìn)行著產(chǎn)品一致性檢查。先核對了產(chǎn)品銘牌，其產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格與型式認(rèn)可檢測報告一致，隨后檢查其內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部燈座結(jié)構(gòu)與型式認(rèn)可一致。所用關(guān)鍵元器件如燈泡、配光鏡、電線均與型式認(rèn)可一致。這時，張工想核對反射鏡，由于反射鏡為注塑后鍍膜而成，便詢問車間主任有關(guān)塑料原料和鍍膜廠商，車間主任解釋說：“塑料原料不是我們直接購買的，由反射鏡供應(yīng)商購買后注塑并真空鍍膜后一起提供的，每批都要他們附報告的呢。我們這個反射鏡型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠與型式認(rèn)可是一致的，至于塑料原料是那個廠家的我就不太清楚了，供應(yīng)部人員應(yīng)該是了解的?！睆埞ぴ诤罄m(xù)的檢查中查驗了供應(yīng)商的檢驗報告，并詢問關(guān)于反射鏡的檢驗要求，工廠的檢驗員不解地反問道：我們委托的供應(yīng)商是專業(yè)廠，他們都是很清楚的呀？
接著，張工來到注塑車間，在車間主任的陪同下對燈殼注塑的過程進(jìn)行檢查，在注塑機旁掛著相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，其中規(guī)定一、二、三段的溫度分別為225℃±10℃、200℃±10℃、200℃±10℃，還規(guī)定了原料干燥溫度90℃±5℃、注射壓力、時間等。張工查看了相應(yīng)的溫度表、壓力表的顯示，均在規(guī)定的范圍內(nèi)，便問操作員塑料粒子是否干燥。操作員回答說，都進(jìn)行了干燥處理，而張工現(xiàn)場看到注塑機上干燥料筒顯示的溫度為75℃，這時車間主任補充說溫度相差一點點，不會影響注塑質(zhì)量的?！睆埞ひ纯辞皫讉€班次的溫度參數(shù)的監(jiān)控記錄，車間主任說，哦，注塑工都是熟練人員，我每天都關(guān)照好的，不用記錄。
內(nèi)審員來到燈具裝配線內(nèi)側(cè)的不合格品返工線時，注意到返工線上有明顯的灰塵，車間主任見狀解釋：“我們因為實施認(rèn)證，加強了質(zhì)量控制和管理，近半年的產(chǎn)品質(zhì)量很穩(wěn)定，很少出現(xiàn)不合格品。為了節(jié)省成本，提高生產(chǎn)效率，已停止使用返工線。對偶爾出現(xiàn)的個別不合格品，就直接送到試驗室，由他們診斷、返工、檢測后送回車間包裝，入庫。”隨后內(nèi)審員來到試驗室，追蹤前述的不合格品控制并了解實驗室控制情況，試驗室負(fù)責(zé)人介紹說：“我們根據(jù)車間隨產(chǎn)品送來的《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》，對其進(jìn)行診斷，維修返工，再用試驗室的設(shè)備進(jìn)行原不合格項目和后續(xù)項目檢測通過后，在《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》上做好記錄，返回車間包裝，入庫?！眱?nèi)審員在抽查編號為W0203268035的《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》時發(fā)現(xiàn)：外觀檢驗、燈泡點亮含光形檢驗項目測試人為車間檢驗員王某，燈泡點亮含光形檢驗、氣密檢驗項目測試人為試驗室檢驗員龍某，備注欄注明：明暗截止線不符合，更換銀碗。
內(nèi)審員了解完上述后又察看實驗室，看到實驗室添置了高低溫試驗箱、鹽霧試驗箱和淋雨試驗設(shè)備等，內(nèi)審員詢問：隨著檢驗設(shè)備的添置，現(xiàn)在試驗室都能進(jìn)行一些什么試驗？那些試驗我們還不能做，需要委托外部實驗室？試驗室負(fù)責(zé)人說：那些試驗設(shè)備是按客戶的要求添置的，有些我看也沒必要，但也沒辦法。所以，我們實驗室的設(shè)備范圍是不確定的，有的試驗，我們可以做，但顧客要求第三方的報告。有些試驗我們做不了，就委托外部實驗室，但我們也不固定哪個外部實驗室，反正我們知道能做試驗的外部實驗室也多。
離開車間，內(nèi)審員來到質(zhì)管部了解今年工廠內(nèi)部質(zhì)量審核的開展情況，當(dāng)查看完相應(yīng)的資料后，便問質(zhì)管部長：“近期有顧客對工廠的投訴嗎？”質(zhì)管部長說：“很少，今年以來僅有個別顧客投訴本廠生產(chǎn)的前照燈光形不準(zhǔn)，退貨量也不足1%，對此我們非常重視，立即著手處理，顧客非常滿意，沒有進(jìn)一步的投訴，由于問題已得到很好的解決，所以內(nèi)部質(zhì)量審核沒有納入這些內(nèi)容。”
質(zhì)管部長似乎察覺張工微皺眉頭。當(dāng)張工又問及過程審核和產(chǎn)品審核的情況，質(zhì)管部長一口氣連說：“有、有、有”，說著拿出一張《關(guān)鍵和特殊過程確認(rèn)表》，上面記著：“過程名稱：注塑；技質(zhì)部意見：確認(rèn)；總經(jīng)理意見：同意。”張工說：“過程確認(rèn)和過程審核好象不是一回事吧？”質(zhì)管部長笑著答：“不經(jīng)審核我們怎么會確認(rèn)呢？”張工說：那你能提供一下過程審核的計劃和記錄，好嗎？質(zhì)管部長指指《關(guān)鍵和特殊過程確認(rèn)表》，“要說記錄也就這了”。張工繼續(xù)詢問關(guān)于產(chǎn)品審核的情況，質(zhì)管部長：對于產(chǎn)品，我們可一點不馬虎。他拿出：中天汽配有限公司產(chǎn)品審核計劃表，其上規(guī)定了每季度進(jìn)行一次。并拿出一份已實施的一季度1只批號為：06110721的ZT-01型汽車前組合燈的產(chǎn)品審核記錄，記錄了審核產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)（異型，含轉(zhuǎn)向燈、前位燈、近光燈、遠(yuǎn)光燈、輔助遠(yuǎn)光燈）、標(biāo)識標(biāo)志（配光鏡模壓CCC標(biāo)志）、包裝等的信息并附有配光性能測試報告。
另一內(nèi)審員陳工來到燈殼注塑車間，只見檢驗員L某正忙著檢驗已注塑好的燈殼，陳工詢問她的檢驗依據(jù)，車間負(fù)責(zé)人拿出一本《燈殼塑件檢驗規(guī)程》，規(guī)程規(guī)定按GB2828，一般水平Ⅱ，抽檢燈殼的外觀和燈座安裝孔尺寸。陳工請該檢驗員演示燈座安裝孔尺寸（?35）的測量，她說：“上個月開始，我們使用了新的模具，尺寸由模具保證，都很準(zhǔn)的，不用再測試了。如果有懷疑時才測?！避囬g負(fù)責(zé)人也證實了她的話。
陳工來到了燈具總裝車間出廠檢測工位，檢驗員正進(jìn)行ZT-01汽車前組合燈的出廠檢驗。便向檢驗員了解檢驗的規(guī)定和項目，檢驗員拿來一本《出廠檢驗規(guī)范》，陳工查對了ZT-01汽車前組合燈的檢驗項目和檢測要求，并目證了點亮試驗含明暗截止線檢查、氣密性檢查、外觀和裝配質(zhì)量等檢測項目后問道：“《廠檢驗規(guī)范》規(guī)定點亮試驗的電壓值應(yīng)為12V，點亮試驗處看不到電壓顯示？”陪同的檢驗科長解釋說：“為便于流水作業(yè)，我們在流水線設(shè)計時隨設(shè)備設(shè)置了，因此，我們的指標(biāo)設(shè)定為13.5V?！睓z查員又問：“為什么設(shè)定為13.5V？”檢驗科長繼續(xù)解釋道：“的確，標(biāo)準(zhǔn)中也沒規(guī)定這種情況設(shè)定值應(yīng)為多少。我們按型式試驗要求，設(shè)定為13.5V，應(yīng)該對的吧？市質(zhì)檢所近兩個季度來我們廠抽檢過，都是合格的，沒有問題?！睓z查員將以上情況詳細(xì)地記錄好后問自動流水線平常使用時是否進(jìn)行檢查，檢驗員答道：“每天開機前，我們都要進(jìn)行日常操作檢查，看看機械部件運行是否正常，儀表讀數(shù)是否正確，這條自動流水線每年工作都很正常，日常檢查每天都做這兩項，用處不大。” 陳工又詢問了檢驗記錄保存問題，檢驗員解釋說：“檢驗記錄由設(shè)施點檢卡代替了”并拿出昨天的記錄給陳工看。陳工又要求調(diào)閱5月10～13日（有生產(chǎn)）的記錄，檢驗員說存在計算機上了，他進(jìn)行了一番操作后，沒能找到相應(yīng)記錄。這時，質(zhì)檢部長說：“上次電腦出了點差錯，不知是否是由于計算機病毒發(fā)作，把該記錄沖掉了，后來，計算機中心的工程師修好后就再沒出過類似問題”。陳工在后續(xù)質(zhì)檢部的審核中了解到近兩個月4個批次的燈泡進(jìn)貨檢驗記錄未表明檢驗電壓值。
    內(nèi)審員李工來到了計量室，在查看了有關(guān)的檢驗試驗儀器設(shè)備臺帳和計量檢定等資料后，李工問總裝車間使用的照度計是如何控制的，計量室張主任介紹說：“我門曾將照度計送市計量所，但它們無法檢定，我們也不知送哪檢好，所以我們只好自檢。目前，照度計的校準(zhǔn)也沒好的方法，只是由操作工開機前按使用說明書的要求檢查一下，李工，你們審核員見多識廣，能否介紹一下別的廠家是如何控制的，使我們能作進(jìn)一步改進(jìn)?！?br/>李工來到了質(zhì)檢部，在詢問了基本情況后，調(diào)閱了零部件清單，檢查了關(guān)鍵零部件和材料的檢驗規(guī)程，問道：“為何沒有塑料原料的進(jìn)貨檢驗規(guī)程？”檢驗員說：“我們廠的情況你也了解，目前無能力進(jìn)行塑料原料的性能測試，所以，我們采用的是驗證的方法?！辈⒛贸鲆环葙|(zhì)檢部2006年1月8日下發(fā)的“關(guān)于采用驗證方式檢驗的產(chǎn)品名單”文件。檢查員經(jīng)核實，上面列有塑料原料。又問：“對于驗證，你們是如何控制的？”質(zhì)檢部長說：“我們選擇的塑料原料供應(yīng)商均為世界著名廠商，他們的產(chǎn)品品質(zhì)、檢測手段都很強，所以我們也不需考慮什么問題了，只核對其有合格證便可。”檢查員調(diào)閱了BR有限公司和GH有限公司兩供應(yīng)商的塑料原料驗證記錄，BR有限公司產(chǎn)品每批均附有批抽檢驗報告，而GH有限公司產(chǎn)品只有合格證。
離開質(zhì)檢部，李工來到了供應(yīng)部，供應(yīng)部李部長熱情地迎了上來，招呼李工坐下后，又忙著端上茶水，并說：“李工，供應(yīng)部設(shè)在倉庫里，條件較差，你們內(nèi)審員工作真是辛苦，一天的審核都沒停過，來、先休息一下，勞逸結(jié)合，別累壞了身體?！崩罟ね裱灾x絕，并詢問李部長供應(yīng)部的職責(zé)和運作過程等情況后，查閱了《供應(yīng)商控制程序》（QP06-2002），程序規(guī)定應(yīng)向合格供應(yīng)商采購。李工調(diào)閱了合格供應(yīng)商名錄，抽查了關(guān)鍵零部件和部分其它的供應(yīng)商的調(diào)查評價資料，均按程序文件規(guī)定執(zhí)行，并保存相應(yīng)的資料。接著李部長又介紹了對合格供應(yīng)商的日常監(jiān)控方法，并按李工要求提供了相應(yīng)的記錄。檢查完后，李工非常滿意，正準(zhǔn)備離開，OSL電光源有限公司送貨員送了5000只12VP21W燈泡來，要求驗貨，供應(yīng)部李小姐趕緊填寫了一份進(jìn)貨報驗單，送質(zhì)檢部報驗。李工印象中該公司并非合格供應(yīng)商，便問道：“OSL電光源有限公司是否是工廠的合格供應(yīng)商？是否對該供應(yīng)商進(jìn)行了評價？”，李部長答道：“現(xiàn)在是生產(chǎn)旺季，F(xiàn)S供應(yīng)商供貨量不足，我們只好從OSL公司購買。對OSL公司的評價工作我們正準(zhǔn)備進(jìn)行，該公司是通過了ISO9000認(rèn)證的?！辈⒛贸霾少弳魏蚈SL公司的ISO9001認(rèn)證證書，審核員確認(rèn)，認(rèn)證證書范圍包括了所進(jìn)型號規(guī)格燈泡的生產(chǎn)，采購單（編號0605009）是5月11日發(fā)出的，經(jīng)供應(yīng)部李部長審批。
李工因此想到零部件庫實地核實一下。他來到零部件庫房，看到5000只12VP21W燈泡是正等著驗貨。李工環(huán)視一下庫房，有一處蒙有薄薄一層塵土的塑料布下約700只銀碗（反光鏡）。李工問：這是什么產(chǎn)品上用的？庫房管理員說：這堆東西是老早以前的，也搞不清是什么型號，也沒人問，它也不是不合格品。李工看到庫房附近有設(shè)置的不合格品區(qū)且隔離措施有效。
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